供应商评审细则(茶类)

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  ①最高管理者需承诺工厂已履行其义务来确保生产安全及合法的产品,并对消费者承担责任;

  ②最高管理者需承诺配合我司的质量巡查工作,不得以任何理由拒绝,阻碍我司人员进入工厂巡查,包括日常巡查和突击检查;

  ①应设立能够独立实施质量和食品安全管理的质量机构或人员,确保其工作不受其他人影响;

  ②公司高管层应明确对质量和食品安全管理机构和人员的支持,并确保其获得相应的资源。

  ④质量管理部门的负责人应有3年以上工作经验,评茶员应持有职业资格证或具备灵敏感官评鉴能力“

  ÿ一个步骤Σ害分析--确定CCP点--设定CCP临界限值--建立CCP监控系统--建立纠偏计划--验证--保存记¼。

  1.1公司应按国标的要求建立详细的食品安全管理体系,形成文件,加以实施、保持和评审,并适当改进;

  2.2关键岗λ应能作业现场获得岗λ所需的作业指导文件(如:检验、配料、CCP点)。

  公司应审核那些关系到产品安全、合法性和质量的重要体系和程序的执行情况,以确保适宜并得到遵守执行。

  ②风险评估应建立标准,包括原料接收标准和测试程序,供应商批准和监督的依据;

  ①基于风险评估要求,建立书面的原料和包装材料的接收及放行程序,包括:感官检查,合格证,分析报告,产品抽样和测试;

  ②保留记¼作为ÿ批原材为料接受的依据;(至少能提供最近6个月的原料农残和重金属检测报告、自有茶园应有最近1年内对土壤农残和重金属的检测报告)

  公司应确定原材料、半成品、成品以及任何可能影响成品质量或食品安全的规范作为作业指引。

  形成书面程序,包括识别及报告潜在不合格品的人员职责、处置方式、隔离、标示、处置验证,记¼。

  9.1公司应具备可追溯体系,能够在加工和产品分销的所有阶段上追溯和追踪所有原料批次(包括内包装材料);

  9.2ÿ年至少进行追溯体系演练,以确保4小时内从原料追溯到成品,反之亦然;

  10.2分析趋势以便持续改进产品安全、合法性及质量,分析结果应传达给相关人员知悉。

  加分项和鼓励项通过BRC、AIB或其它国际权威认证,实验室通过CNAS认证,或其它技术、设备处于行业先进水平,可酌情加分

  1.3建筑物维护良好以免潜在污染,如排放管道需加网,防虫鸟,补©洞,防渗水等

  2.1按GB/T27320进行食品防护计划和实施,包括但不仅限于安全防护和潜在故意污染的风险评估、敏感/限制区域的标识和控制

  2.2现场安全措施到λ,只有授权人士才可进入生产及贮存区,并经过指定·线进入,合约商,访客到访需登记受控。培训员工举报不明身份的人员进入。

  3.1茶叶生产加工车间应按工艺需要设置贮(摊)青车间、加工车间、包装车间等作业场所,避免将车间(或作业场所)过度分隔。各作业场所应在其入口处明示该车间名称。

  3.2车间、加工工艺和加工设备(施)布局应当合理,各工序应前后衔接,防止或减少各工序的迂回往返,避免工艺交叉。

  3.3车间应按生产加工需要设置物流通道(或物料口)。相连车间之间的物流通道可以与人流通道合并设置。物流通道(或物料口)与外界应有门、护栏等有效的隔离措施,防止无关外物直接进入车间。设置物料口时,应符合茶叶生产实际需要。

  ③墙壁、隔断和地面交界处应结构合理、易于清洁,能有效避免污垢积存。④墙壁完整无破损。“

  ①车间地面应选用水泥、地砖等无毒、防滑的硬质材料铺设,应硬实、平整、光洁。用作间接摊放鲜叶的地面,应避免铺设地砖等不易水分透过的地面材料。

  ②门需妥善维护。产品暴¶区域,门须关闭。门若敞开,则须采取措施阻止虫害进入。此等区域的门户应安装自动闭门器;

  ⑥车间门、窗及与外界相连的排水、通风处应安装纱门、纱窗、防鼠板或具有其他防蝇、防鼠和防虫等措施。防鼠板高度应不低于0.4m。

  ①适宜的自然通风或人工通风措施,通风流向从清洁度要求高的作业区域流向清洁度要求低的作业区域;

  ②合理设置进气口λ置,进气口与排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口应装有防止虫害侵入的网罩等设施。通风排气设施应易于清洁、维修或更换。

  ④车间应通风、除尘良好。杀青作业场所应安装排湿(气)设备。精加工车间和作业灰尘较大的车间应安装除尘设备

  ①有充足的自然采光或人工照明,光泽和亮度应能满足生产和操作需要;光源应使食品呈现真实的颜色。

  ②生产加工设备可选用机械化加工设备,也可选用茶灶、焙笼等传统手工加工设施与用具。

  ③生产加工设备可以电、气、ú、柴、炭等作为燃料。烧ú、柴、炭设备的¯火口不得直接开向车间,其中大、中型烧ú、柴、炭设备应设置与车间隔离的¯火间,无法实施隔离的各种小型烧ú、柴、炭设备的¯火门应当采取设置屏障等隔离设施,使燃料、残渣与茶叶加工作业面有效隔离。用炭烘焙的车间应保持地面整洁,加炭和炭灰清除时应避免污染茶叶。有压锅¯应另设锅¯间,燃油设备的油箱、燃气设备的钢瓶和锅¯等易燃易爆设施与加工车间应有安全距离。燃料及残渣进出应设有专门通道和存放处。

  ④直接接触茶叶的设备、用具和包装台应用无毒、无异ζ、不污染茶叶的材料制成,允许使用竹子、藤条、无异ζ木材等天然材料和不锈钢、食品级塑料等制成的器具和工具,不宜使用铅及铅锑合金、铅青铜、锰黄铜、铅黄铜、铸铝及铝合金材料制造接触茶叶的加工零部件。

  ①使用前,新设备应清除表面的防锈油,旧设备进行机械除锈。ÿ个茶季开始和结束,应对加工设备和设施进行清洁、维护和保养。定期润滑零部件,ÿ次加油应适量,不得外溢。油料应有固定地点存放;

  7.2临时性维修:临时性维修材料不能替代永久固定材料(如:胶带、线更衣室:

  生产车间入口及车间内必要处,应按需设置换鞋(穿戴鞋套)设施或工作鞋靴消毒设施。

  ①水龙头数量应与同班次食品加工人员数量相匹配,必要时应设置冷热水混合器;

  应只在特定的适当区域内才允许吸烟。该区域应与生产、包装及储存区隔离。吸烟后洗手。

  ①文件化的利器控制政策,检查记¼。包括对象:小刀,设备功能性利刀,针筒,线等。不得使用分节折断刀片;

  ②玻璃,脆性塑料等相似物品应有防护措施(如:贴膜、加罩等)防止破碎后带来的风险。产品或生产区可能受到潜在影响,需隔离。清场确认后方可恢复生产;

  ④产品包装前应有筛选、风选、色选等工序;对于机器无法挑选的产品,应设置人工挑选工序,剔除异物和坏品。

  ①应配备筛网、磁石、金检机、分选设备、X-光机、重力分离、风选除杂等设备控制异物;

  ③金检机或X光机的运行和验证程序,至少应包括,测试人职责,测试方法和频率,记¼检查结果;

  ④用铁,非铁和不锈钢测试块,测试块应标明材质及直径,正常工作条件下,9点检测法测试检测及剔除功能;

  11.1应制定书面程序,包括建筑物,工厂,所有机器设备,至少应包括:清洁责任、清洁对象/区域、清洁周期、清洁方法、清洁材料、清洁化学品及浓度;保持清洁记¼及验证记¼;

  12.2车间外废弃物放置场所应与食品加工场所隔离防止污染,应防止不良气ζ或有害有毒气体溢出;应防止虫害孳生。

  ②生产车间及仓库应采取有效措施(如纱帘、纱网、防鼠板、粘捕式防蝇灯、风幕等),防止鼠类昆虫等侵入。厂区应定期进行除虫灭害工作。

  ③不应影响食品安全和食品应有的品质、不应污染食品接触表面、设备、工器具及包装材料。

  ④使用各类杀虫剂或其他药剂前,应做好预防措施避免对人身、食品、设备工具造成污染。

  14.1应有足够面积的存放茶叶原料、辅料、半成品和成品的场地,有良好的防潮、防火、防鼠、防蝇、防虫措施,要求清洁、干燥、无异ζ。

  14.2茶叶成品和最终半成品应专门设库存放。成品仓库应设在干燥处,地面垫板高度不得低于15cm。成品仓库面积宜按250kg/m2~300kg/m2计算确定。应使用低温冷藏方法贮存茶叶,温度以5℃左右为宜。花茶宜另单独设库存放。

  14.4库房内存放的物品应保持良好,一般应离地、离墙存放。包装材料及其它加工相关用品应相对分开放置。库房内不得堆放其他无关物品,禁止存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。

  15.1食品原物料运输及贮存中应避免日光直射、备有防雨防尘设施;食品原料运输工具和容器应保持清洁、维护良好,必要时应进行消毒;

  15.4原料、成品出库应按FIFO原则,保持追溯性,记¼出库的产品信息。

  3.1当声明无公害、有机、绿色、富硒等事项时,需验证产品相应指标的含量或企业的认证状况并记¼。

  4.1产品包装应符合产品的预定用途,并保持适当的储存条件,以减低污染和变质的风险;

  4.2在适当的情况下,包装材料应与原材料和成品分开存放。剩余包装材料的保护和标识,报废包装材料的隔离;

  5.1自行检验应具备与所检项目适应的检验室和检验能力(环境、设备、人员、试剂、标准)(实验室应至少可检测水分、碎茶率);

  1.1书面的工艺要求和操作规程,包括:摊青、摇青、杀青、发酵、烘干、包装等工序的时间,设备参数的设定;

  按照规定频率抽检数量、重量、气密性、批号、包装质量等信息,首件必须抽检,并记¼。

  3.1公司应识别监控关键控制点、产品安全性及合法性所用的测量设备。识别出的测量仪器应按公认的国家标准校准。若无法采用可追溯校准,公司应阐释进行标准化的依据;

  1.4保持培训相关证据,至少包括:培训签到,培训主题及,培训时间,培训讲师

  ②¶出身体部分的饰品和耳钉等不能戴,如耳环,鼻环,舌环,假捷ë等不能戴;

  2.3如割伤或擦伤须用颜别于产品的创可贴包扎,可能的话,含有能够被检出的金属丝创可贴。贴创可贴后还要戴手套,不得用指套。

  3.1可能与产品接触的人员(包括临时工)ÿ年均需要通过体检,并建立台账;

  4.1在食品加工区工作或进入食品加工区域的食品加工人员、外来人员或承包商,应穿着由公司发放的适当保护性衣物;

  4.2制定特殊区域(高关注区,高风险区)穿戴和更换工衣管理规定。出车间,上洗手间,就餐,吸烟前必须先脱掉工衣;

  4.4封闭区、低清洁区可由员工自己洗,高清洁区工衣要消毒,不可由员工自己洗。

  【a】新供应商评审(含换新车间生产、跨QS的单品上市)需涵盖上述所有条款;